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2018年日博体育部门预算公开


来源:行财处 作者:行财处 日期:2018-03-01

     第一部分:

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部门2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院,其主要任务是:1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能,联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学,1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。

2、机构设置

学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制67名,实有教职员工61人,离休人员1人,退休人员24人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围

日博体育只有部门本级,没有其他二级预算单位

    三、部门收支总体情况

2018年部门本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入纳入一般公共预算管理的非税收入拨款,又包括纳入专户管理的非税收入拨款(无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障事业单位基本运行的经费,也包括业务工作使用的专项经费。

(一)收入预算2018年年初预算数2246.31万元,其中,一般公共预算拨款2056.31万元,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算拨款固定资源有偿使用非税收入40万元,纳入专户管理的非税收入150万元。收入较去年增加131.85 万元,主要是物业管理费(学员宿舍物业和托管经费)95.5万元,住房物业服务补贴费31.68万元,2018年晋级晋档工资6万元。

(二)支出预算2018年年初预算数2246.31万元,其中,教育1980.24万元,社会保障和就业支出264.07万元,医疗卫生与计划生育支出2万元支出较去年增加131.85万元,主要是教育支出学员宿舍物业和托管经费95.5万元,住房物业服务补贴费31.68万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2246.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初预算数为1794.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     (二)项目支出:2018项目支出年初预算数为451.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。日博体育为专项业务工作经,主要用于推动日博体育干部培训、教学科研和文化交流事业的发展。其中:培训支出266.5万元,主要用于干部培训支付讲课费、现场教学等费用,培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。图书科研经费76万元,主要用于采购图书、科研的相关工作,文化交流经费28.5万元,主要用于开展港澳台交流工作等活动,学科建设经费23.75万元,主要用于统战学术交流、统战理论研究,网上社院建设经费32万元,主要用于网络设备维护费、网上社院经费(运行维护课件录制、知网运行、统战文库等),学报专项25万元主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年厅本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款772.86万元,比2017年预算增加102.32万元,上升15%

备注:机关运行经费指本部门的运行经费公开口为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

   2三公经费预算

2018三公经费预算数为55万元,其中,公务接待费  10 万元,公务用车购置及运行费  20 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 20万元),因公出国(境)费 25 万元。2018三公经费预算较2017年减少22万元,主要是主要原因是接待批次、人次减少公务接待费用下降。

   3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额   315.84万元,其中,政府采购货物预算 33.8  万元;政府采购服务预算  101.2 万元政府购服务预算  180.84万元。

政府性基金说明:日博体育2018年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件21政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)22政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)为空数据

   六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类

5、部门支出总表(按政府预算经济分类

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)无

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)无

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

附件:2018年部门预算公开表


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