日博体育

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日博体育 2017年度部门决算


来源:行财处 作者: 日期:2018-08-23

目录

 

第一部分  日博体育概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  日博体育2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  日博体育2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释



第一部分  日博体育概况

    一、部门职责

日博体育是省委领导的统一战线性质的高等政治学院,民主党派和无党派人士的联合党校,党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,职责如下:

1、培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义理论,宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。

3、开展统一战线理论研究。

4、对市州县社会主义学院业务指导。

5、履行中华文化学院职能,联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。

6、完成省委和省委统战部交办的其他事项。

    二、机构设置

日博体育为独立核算的事业单位,属一级预算单位。日博体育现内设办公室、机关党委(机关纪委)、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。省编办核定日博体育人员编制67名,2017年底实有在职人员61人,离退休人员23人。

 

第二部分  日博体育2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                        公开01表

部门:日博体育                                   单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

    

1

   

2

一、财政拨款收入

1

2558.12

一、一般公共服务支出

17

二、上级补助收入

2

二、外交支出

18

三、事业收入

3

201.00

三、国防支出

19

四、经营收入

4

四、公共安全支出

20

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

21

2756.18

六、其他收入

6

1.10

六、科学技术支出

22

6.00

7

七、文化体育与传媒支出

23

3.60

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

162.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

123.70

10

十、节能环保支出

26

10.00

 

11

 

十九、住房保障支出

27

92.60

本年收入合计

12

2760.22

本年支出合计

28

3155.03

 用事业基金弥补收支差额

13

26.87

      结余分配

29

        年初结转和结余

14

470.05

        年末结转和结余

30

102.11

15

31

总计

16

3257.14

总计

32

3257.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                                                     公开02

部门:日博体育                                                                单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2760.22

2558.12

201.00

1.10

 

205

教育支出

2369.30

2167.20

201.00

1.10

 

20508

进修及培训

2369.30

2167.20

201.00

1.10

 

2050802

干部教育

2097.30

1895.70

201.00

1.10

 

2050803

培训支出

271.50

271.50

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

 

20606

社会科学

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  2060699

  其他社会科学支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  207

文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

165.02

165.02

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

165.02

165.02

 

 

 

 

 

 

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

55.02

55.02

 

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

123.70

123.70

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

123.70

123.70

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

99.70

99.70

 

 

 

 

 

 

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

86.60

86.60

 

 

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                                                                       公开03表

部门:日博体育                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3155.03

1995.43

1159.60

 

205

教育支出

2756.18

1611.18

1140.00

 

20508

进修及培训

2756.18

1611.18

1140.00

 

2050802

干部教育

2492.39

1611.18

881.21

 

2050803

培训支出

263.79

5.00

258.79

 

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

20606

社会科学

6.00

 

6.00

 

 

 

 

  2060699

  其他社会科学支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

  207

文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

 

 

 

  208

社会保障和就业支出

162.95

162.95

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

162.95

162.95

 

 

 

 

 

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

52.95

52.95

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

123.70

123.70

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

123.70

123.70

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

99.70

99.70

 

 

 

 

 

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.00

24.00

 

  211

节能环保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  21199

其他节能环保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  2119901

其他节能环保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

  2210201

  住房公积金

86.60

86.60

 

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

6.00

6.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                         公开04

部门:日博体育                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2558.12

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、国防支出

20

4

四、公共安全支出

21

5

五、教育支出

22

2544.80

2544.80

6

六、科学技术支出

23

6.00

6.00

7

七、文化体育与传媒支出

24

3.60

3.60

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

162.95

162.95

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

123.70

123.70

 

 

10

 

十、节能环保支出

27

10.00

10.00

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

92.60

92.60

 

本年收入合计

12

2558.12

本年支出合计

29

2943.65

2943.65

年初财政拨款结转和结余

13

455.40

年末财政拨款结转和结余

30

69.87

69.87

    一般公共预算财政拨款

14

455.40

31

      政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

总计

17

3013.52

总计

34

3013.52

3013.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  公开05表

部门:日博体育                                               单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

2943.65

1784.05

1159.60

 

205

教育支出

2544.80

1404.80

1140.00

 

20508

进修及培训

2544.80

1404.80

1140.00

 

2050802

干部教育

2281.01

1399.80

881.21

 

2050803

培训支出

263.79

5.00

258.79

 

206

科学技术支出

6.00

 

6.00

 

20606

社会科学

6.00

 

6.00

 

  2060699

  其他社会科学支出

6.00

 

6.00

 

  207

文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

  20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

 

3.60

 

  208

社会保障和就业支出

162.95

162.95

 

 

  20805

行政事业单位离退休

162.95

162.95

 

 

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

52.95

52.95

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.00

110.00

 

  210

医疗卫生与计划生育支出

123.70

123.70

 

 

  21011

行政事业单位医疗

123.70

123.70

 

 

  2101101

  行政单位医疗

99.70

99.70

 

 

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.00

24.00

 

 

  211

节能环保支出

10.00

 

10.00

 

  21199

其他节能环保支出

10.00

 

10.00

 

  2119901

其他节能环保支出

10.00

 

10.00

 

  221

住房保障支出

92.60

92.60

 

 

  22102

住房改革支出

92.60

92.60

 

 

  2210201

  住房公积金

86.60

86.60

 

 

  2210203

  购房补贴

6.00

6.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         公开06

部门:日博体育                                              单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1019.92

302

商品和服务支出

475.02

310

其他资本性支出

80.43

 

30101

  基本工资

354.96

30201

  办公费

9.94

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

147.76

30202

  印刷费

5.16

31002

  办公设备购置

11.65

 

30103

  奖金

229.30

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

68.78

 

30104

  其他社会保障缴费

197.68

30204

  手续费

0.14

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

30205

  水费

15.77

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

84.82

30206

  电费

49.62

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

1.64

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

8.64

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

5.40

30209

  物业管理费

85.46

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

208.67

30211

  差旅费

21.48

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

9.11

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

30213

  维修()

16.36

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

12.70

30215

  会议费

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.54

30216

  培训费

5.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30217

  公务接待费

1.86

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.66

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

84.12

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

31.11

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

86.60

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

13.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

6.00

30229

  福利费

8.60

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

19.89

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

2.13

30239

  其他交通费用

51.75

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.81

30240

  税金及附加费用

6.80

 

30299

  其他商品和服务支出

122.80

 

人员经费合计

1228.59

公用经费合计

555.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                   公开07

部门:日博体育                                                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77

20

20

 

20

37

44.30

20.46

19.88

 

19.88

3.96

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                              公开08表

部门:日博体育                                                      单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  日博体育2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入3257.14万元,较2016年减少23.16万元。2017年总支出3155.03万元,较2016年增加384.35万元;增长原因主要是年中追加的学员宿舍物业管理费、学员宿舍及餐厅设备购置费、2016年度绩效奖、2016年度综治工作奖、学院私有云与智慧校园建设经费等。  

 

    二、收入决算情况说明

2017年本年收入2760.22万元,其中:财政拨款收入2558.12万元,事业收入201万元,其他收入1.1万元。

 

    三、支出决算情况说明

2017年本年支出3155.03万元中,财政拨款支出2943.65万元,占本年支出的93.3%。纳入专户管理的非税收入拨款支出211.38元,占本年支出的6.7%

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入3013.52万元,比上年减少6.6%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2943.65万元,比上年增加8.34%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是年中追加学员宿舍物业管理费、学员宿舍及餐厅设备购置费、2016年度绩效奖、2016年度综治工作奖、学院私有云与智慧校园建设经费等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2943.65万元,占本年支出的93.3%,比上年增加8.34%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出、学员宿舍物业管理费和学员宿舍及餐厅设备购置费支出增长。

     (二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,教育支出2544.80万元,占本年财政拨款支出2943.65万元的86.45%;科学技术支出6万元,占本年支出的0.2%;文化体育与传媒支出3.6万元,占本年支出的0.12%;社会保障和就业支出162.95万元,占本年支出的5.53%;医疗卫生与计划生育支出123.7万元,占本年支出的4.2%;节能环保支出10万元,占本年支出的0.33%;住房保障支出92.6万元,占本年支出的3.14%  

      (三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数2943.65万元,比年初预算数2114.46万元增加39.22%。其中基本支出决算数1784.05万元,比年初预算数1662.71万元增加7.3%;项目支出决算数1159.6万元,比年初预算数451.75万元增加156.69%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

具体到项级科目的情况:  

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出决算2281.01万元,年初预算安排为1501.33万元,完成预算151.93%,主要为年中追加的学员宿舍物业管理费,学员宿舍、餐厅设备购置费,2016年度绩效奖金,行政事业单位补缴职业年金,2016年度综治工作平安单位奖励,学院私有云与智慧校园建设经费,以及上年结余安排的支出。  

2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算263.79万元,年初预算安排为271.5万元,完成预算97.16%

3)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学(项)支出决算6万元,年初没有安排预算,为2017年省社会科学成果评审委员会及智慧课题经费。  

4)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算3.6万元,年初没有预算,为2017年文化事业建设课题经费。  

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项)支出决算52.95万元,年初预算15.33万元,完成预算345.4%。主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算110万元,年初预算110万元,完成预算100% 

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算99.7万元,年初预算99.7万元,完成预算100% 

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算24万元,年初预算24万元,完成预算100%

9)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算10万元,年初没有安排预算,为上年结余支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算86.6万元,年初预算86.6万元,完成预算100%

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算6万元,年初预算6万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出1784.05万元,占本年财政拨款支出2943.65万元的60.6%。基本支出中人员经费1228.59万元,占基本支出1784.05万元的68.87%,日常公用经费555.46万元,占基本支出的31.13%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出44.3万元,比上年54.37万元减少18.52%。其中:因公出国(境)费支出20.46万元,比上年10.48万元增加95.23%,增加原因主要是组织了以文化统战为主题的文化交流活动。公务用车运行维护费支出19.88万元,比上年24万元减少17.17%,减少原因主要是公务用车越来越规范。公务接待费支出3.96万元,比上年19.89万元减少80.09%。公务接待费支出减少的原因主要是日博体育厉行节约,公务接待明显减少。 

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年日博体育参加出国()团组3个,累计8人次。公务接待39批次,197人次。公务用车运行维护费支出19.89万元,2017年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量4台。  

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

    九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔20183号文件要求,日博体育对部门整体支出绩效开展了自评,并在学院网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,日博体育2017年度绩效目标完成较好,在预算执行、资金管理等方面较好的保障了学院中心工作开展。2017年,日博体育深入学习贯彻中央决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神,以十九大精神为引领加强党的建设。以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻十九大精神为主线,贯彻落实中央和省委关于统一战线系列重大决策部署,着力服务“十三五”规划实施,在省委统战部的领导和指导下,特别是按照兰香部长率领部务会成员来院调研考察时的指示,省社会主义学院始终坚持“社院姓社”,突出政治培训,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础,把坚持党的领导作为立院根本,把坚中国特色社会主义作为办学主题,把巩固和发展中国特色社会主义基本政治制度作为教育使命,努力提高共识教育水平,不断改革创新,圆满完成全省党外代表人士教育培训工作。

    十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出555.46万元,比2016 年增加5.41万元,增长0.98%

    (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额601.32万元,其中:政府采购货物支出435.82万元、政府采购服务支出165.5万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 



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